用友t+年結直接結(jie)轉常見(jian)問題：

1、直接結轉后庫(ku)存期初(chu)是新年度(du)的期初(chu)嗎？

答：不是，因(yin)為直接結(jie)轉(zhuan)后數據庫后臺還(huan)在同一數據庫中，所(suo)以仍然是賬套啟用(yong)時的期初。

2、通過直接(jie)結(jie)轉（新建期(qi)間(jian)）的方(fang)式，新增會計期(qi)間(jian)后，發(fa)現新年度賬套中(zhong)的會計科目是空的，應如何操作(zuo)？

答：由于上年(nian)度未結賬，所以(yi)新(xin)年(nian)度科目為(wei)空，可以(yi)到新(xin)年(nian)度的科目界(jie)面點(dian)擊“自動生成科目”，系(xi)統便會根據(ju)上年(nian)度的科目自動帶出。

3、新建會(hui)計期間后新的年(nian)度在科(ke)目(mu)界面點擊自動生成科(ke)目(mu)，里面的期初能夠(gou)自動帶入嗎(ma)？

答(da)：不(bu)能，自動生成科目是按照(zhao)上(shang)年度(du)的科目自動在本年度(du)新建會計科目，期初(chu)余額需手工錄入或等(deng)上(shang)年結(jie)賬(zhang)后在自動帶入。

4、第二個年度往來期間(jian)為什么沒(mei)有變(bian)？

答：正常(chang)月結(jie)到(dao)下年度，只(zhi)有財務會(hui)重新結(jie)轉(zhuan)，業務不會(hui)結(jie)轉(zhuan)，依然(ran)是(shi)新建(jian)賬套時錄的期初數據。

5、采用直接結轉的方(fang)式(shi)進行年結，發現(xian)上一年有期末余額，結轉到(dao)下一年的期初(chu)(chu)的時(shi)候科目期初(chu)(chu)余額為空？

答：可(ke)能是(shi)由于誤操作或(huo)者修(xiu)改過會(hui)計科(ke)(ke)(ke)目(mu)，導致2018年(nian)度(du)和2018年(nian)度(du)的科(ke)(ke)(ke)目(mu)沒(mei)有對(dui)應上。打開科(ke)(ke)(ke)目(mu)檔案-科(ke)(ke)(ke)目(mu)對(dui)照，找到那些(xie)2018年(nian)度(du)有科(ke)(ke)(ke)目(mu)，2018年(nian)度(du)科(ke)(ke)(ke)目(mu)為(wei)空(kong)的記錄，然(ran)后(hou)進行手工對(dui)應，對(dui)應完后(hou)取消2018年(nian)度(du)12月結(jie)賬(zhang)，重新結(jie)賬(zhang)即可(ke)。

6、采用(yong)直接結轉的方式進行(xing)年(nian)結，發(fa)現年(nian)節后期(qi)初數據沒有變(bian)化？

答(da)：新增了(le)新年(nian)度的會計期(qi)(qi)(qi)間后(hou)，必須以新年(nian)度會計期(qi)(qi)(qi)間登(deng)錄軟件才能看到財務模塊期(qi)(qi)(qi)初(chu)余額發生了(le)變化（例如科目期(qi)(qi)(qi)初(chu)），為上年(nian)期(qi)(qi)(qi)初(chu)加上上年(nian)發生數，但(dan)是業務模塊期(qi)(qi)(qi)初(chu)和各期(qi)(qi)(qi)初(chu)單據不變依(yi)然為上年(nian)期(qi)(qi)(qi)初(chu)。

7、問：12月財務結賬(zhang)時(shi)提(ti)示：下一年度(du)科(ke)目(mu)期初余(yu)額(e)已(yi)存在，是否重新結轉科(ke)目(mu)余(yu)額(e)？

答(da)：如果下一年度科(ke)目余(yu)額(e)已(yi)存在，做(zuo)12月財(cai)務結(jie)賬就會有此提(ti)示，如果點(dian)擊(ji)“是”，將(jiang)重新結(jie)轉(zhuan)科(ke)目余(yu)額(e)，如果點(dian)擊(ji)“否”，將(jiang)不(bu)重新結(jie)轉(zhuan)上(shang)一年科(ke)目余(yu)額(e)。

8、問：直接結轉后怎么反年結？

答：如果是通(tong)過新增期間或者直(zhi)接結轉(zhuan)(zhuan)的方式，因為數(shu)據(ju)庫后臺還在統(tong)一(yi)數(shu)據(ju)庫中，所以直(zhi)接取(qu)消(xiao)上年12月(yue)結轉(zhuan)(zhuan)即可反年結。

9、直(zhi)接結轉后(hou)，不支持跨年度(du)查詢的賬(zhang)表有哪些？

答：科(ke)(ke)目(mu)日記賬、科(ke)(ke)目(mu)余(yu)額表、科(ke)(ke)目(mu)匯(hui)總(zong)表、輔(fu)助余(yu)額表、現金流量(liang)明細表、現金流量(liang)統計表、自定義明細表。

10、上年(nian)業務沒做完(wan)，新建下一(yi)年(nian)度的會計期間后(hou)，科目(mu)能不能做調整，會有(you)什么影響？

答：可(ke)以(yi)做(zuo)調整(zheng)(zheng)，調整(zheng)(zheng)后，針(zhen)對上(shang)(shang)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)有余額(e)的科目(mu)本(ben)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)已(yi)經刪除或者更改過的科目(mu)，需要在(zai)上(shang)(shang)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)月結(jie)前，在(zai)本(ben)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)“基礎設置(zhi)”-“財務(wu)(wu)信(xin)息設置(zhi)”-“科目(mu)”-“科目(mu)對照”，設置(zhi)本(ben)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)科目(mu)對應上(shang)(shang)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)什么科目(mu)，否則(ze)會(hui)出(chu)現上(shang)(shang)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)期末(mo)與本(ben)月年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)期初(chu)對應不上(shang)(shang)。在(zai)上(shang)(shang)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)12月財務(wu)(wu)結(jie)賬時，系統自(zi)動彈出(chu)“下(xia)一年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)科目(mu)期初(chu)余額(e)已(yi)存，是(shi)否重新結(jie)轉科目(mu)余額(e)”，點“是(shi)”則(ze)會(hui)把上(shang)(shang)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)科目(mu)同步(bu)到(dao)新年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)科目(mu)期初(chu)中。

用友t+年結期間結轉(zhuan)常見(jian)問題：

1、做了(le)期(qi)間結轉，為什么往來期(qi)初(chu)沒有結轉過來？

答：后臺已(yi)經(jing)結轉(zhuan)(zhuan)過來(lai)(lai)(lai)了，只是往(wang)來(lai)(lai)(lai)期(qi)間(jian)中(zhong)(zhong)(zhong)不會(hui)體現，查看(kan)往(wang)來(lai)(lai)(lai)期(qi)初余額時會(hui)提示“期(qi)間(jian)結轉(zhuan)(zhuan)過來(lai)(lai)(lai)的(de)(de)往(wang)來(lai)(lai)(lai)期(qi)初余額不允許查看(kan)！”如果想要(yao)查看(kan)上(shang)年往(wang)來(lai)(lai)(lai)余額，可(ke)以(yi)查看(kan)應(ying)(ying)收、應(ying)(ying)付(fu)總(zong)賬(zhang)和明細(xi)賬(zhang)中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)(de)期(qi)初余額。如果需要(yao)首(shou)付(fu)款核(he)銷，可(ke)以(yi)在(zai)首(shou)付(fu)款單中(zhong)(zhong)(zhong)選擇客(ke)戶或供應(ying)(ying)商后，直接選單就可(ke)以(yi)過濾到沒(mei)有核(he)銷的(de)(de)往(wang)來(lai)(lai)(lai)余額來(lai)(lai)(lai)進行核(he)銷。

2、問：期(qi)間(jian)結轉后(hou)庫存期(qi)初余(yu)額可以修改嗎？

答：計(ji)(ji)價模式(shi)為(wei)倉庫+存(cun)貨，計(ji)(ji)價方(fang)式(shi)為(wei)全(quan)月(yue)平均和(he)移動(dong)平均時可以(yi)新增，也可以(yi)將結轉過(guo)來的(de)數據進(jin)行棄(qi)審在修(xiu)(xiu)改(gai)。計(ji)(ji)價模式(shi)為(wei)倉庫+存(cun)貨，計(ji)(ji)價方(fang)式(shi)為(wei)個(ge)別(bie)計(ji)(ji)價和(he)先進(jin)先出(chu)時可以(yi)新增，但由于個(ge)別(bie)計(ji)(ji)價和(he)先進(jin)先出(chu)，結轉后不(bu)允許(xu)棄(qi)審，所以(yi)不(bu)能修(xiu)(xiu)改(gai)結轉過(guo)來的(de)數據。

3、問：期間結轉(zhuan)后期初(chu)(chu)單(dan)據(ju)（如期初(chu)(chu)進貨(huo)單(dan)，期初(chu)(chu)銷貨(huo)單(dan)等(deng)）為(wei)什么有(you)些單(dan)據(ju)不能(neng)修改、刪除、棄審等(deng)操作？

答(da)：期間(jian)結轉后生成的(de)(de)新賬套的(de)(de)期初單(dan)據，如果不存在后續單(dan)據，可以被修(xiu)改、刪除、棄審等操作；當(dang)存在后續單(dan)據的(de)(de)時候，將不能被修(xiu)改、刪除、棄審等操作。

4、期間結轉后想修改期間結轉前賬套中的數據可以修改嗎？

答：不(bu)可以，因為已經期(qi)(qi)間結(jie)(jie)(jie)轉的賬套沒(mei)有拌(ban)飯反結(jie)(jie)(jie)賬，所以不(bu)可以修改期(qi)(qi)間結(jie)(jie)(jie)轉前的數據。

5、T+期間結轉后(hou)是(shi)否可以反期間結轉操作？

答：期(qi)間結(jie)轉后在數(shu)(shu)據庫后臺是2個(ge)數(shu)(shu)據庫，所以(yi)不可反年結(jie)，只有(you)用結(jie)轉前(qian)(qian)備份的(de)(de)賬套文(wen)件恢復后在重新進(jin)行(xing)期(qi)間結(jie)轉。如果之前(qian)(qian)沒有(you)備份數(shu)(shu)據，系統在期(qi)間結(jie)轉的(de)(de)時候(hou)會自動備份一個(ge)數(shu)(shu)據放(fang)在軟件安裝目錄(lu)下的(de)(de)：X:\Chanjet\TPlusPro12000\DBServer\data下。

6、以admin身(shen)份在(zai)系統管理中進(jin)行(xing)期間結轉(zhuan)后哪些存(cun)貨的(de)庫存(cun)期初無法修(xiu)改？

答：個別(bie)計價及(ji)先進先出的存(cun)貨庫存(cun)期初無法棄審，所以(yi)不(bu)能(neng)修改(gai)。

7、T+期間結轉到新賬套(tao)后，上一年度的(de)掛的(de)輔(fu)助核算（有余額的(de)）可以(yi)修改輔(fu)助核算嗎？

答：T+11.51以后版本可(ke)以支持修改輔(fu)(fu)助核(he)算，包括新增(zeng)、取(qu)消(xiao)輔(fu)(fu)助核(he)算。

8、問：期間結(jie)轉后，業(ye)務流程可不可以修改？

答：如(ru)果該賬套(tao)沒有任何單(dan)據(ju)(ju)（如(ru)期初(chu)銷(xiao)貨單(dan)、期初(chu)進貨單(dan)）結轉新(xin)年(nian)度的話，業務流程可以修改(gai)，合并與分(fen)開之間可以隨(sui)意(yi)更改(gai)。新(xin)年(nian)度一旦做(zuo)了(le)單(dan)據(ju)(ju)之后(hou)，只能在所以單(dan)據(ju)(ju)全部審核后(hou)才能由(you)合并改(gai)分(fen)開，但是分(fen)開改(gai)不(bu)了(le)合并。

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