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用友T3年度結轉后，總賬和輔助賬對賬不平，該如何處理？

文(wen)章出處：河南藍(lan)色(se)空間(jian)電子科技有(you)限公司(si) 人氣：-發表時間：2018-11-23 10:08:00

問題描述：

用友T3年結：年度結轉后，總賬(zhang)和輔助(zhu)賬(zhang)對賬(zhang)不平(ping)，該如何處理？

問題解答：

年度(du)結轉后，就(jiu)發現(xian)總(zong)賬和輔助賬對賬不(bu)平，一般(ban)是因為(wei)在上個年度(du)已經不(bu)平造成(cheng)的(de)。本年修(xiu)改的(de)步(bu)驟：

1、先(xian)把該科目的輔助核(he)算(suan)選項取消(xiao)；

2、到期初余額界面(mian)，把(ba)該科目的(de)期初數(shu)修改(gai)成和輔(fu)助數(shu)據(ju)的(de)合計(ji)數(shu)一(yi)致的(de)數(shu)據(ju)；

3、再(zai)把該輔(fu)助核算(suan)(suan)的選項打上(shang)，再(zai)修改輔(fu)助核算(suan)(suan)明細的數(shu)(shu)據，該科目的數(shu)(shu)據也會(hui)跟著發生變化；

4、試算并對(dui)賬(zhang)平衡(heng)后，填制(zhi)新的憑證。

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